Décisions dans le portail client
Les décisions de l’Extranet apparaissent dans le contexte d’entreprise ou personnel auquel elles appartiennent. L’écran décrit l’objet, les actions et la limite de droits ; il n’affiche pas les identifiants techniques et ne remplace pas la vérification du statut réel.
Trouver une décision
Une bande En attente de votre décision peut apparaître au-dessus de l’espace de travail. Elle présente les validations détectées et certaines confirmations de consommation ; elle disparaît si rien n’est trouvé. C’est une vue limitée : son absence ne prouve pas qu’aucune réponse n’attend.
Si la lecture de la liste échoue, la bande reste visible avec le message Vérification impossible et Réessayer. Il s’agit d’un échec de lecture, pas d’un résultat vide ; réessayer relit uniquement les données. Ne renvoyez donc pas une acceptation, un refus ou une contestation. Le scan séparé des confirmations de consommation dans d’autres contextes peut encore échouer sans avertissement propre ; l’absence d’une confirmation ne prouve pas qu’aucune ne soit en attente.
La bande n’est pas un flux en temps réel : une nouvelle décision peut n’apparaître qu’après la prochaine lecture ou le rechargement de la page. Si le client possède plusieurs entreprises, une confirmation de consommation peut être trouvée dans un autre contexte disponible ; son ouverture bascule vers le contexte requis. Vérifiez le nom de l’entreprise avant d’agir et attendez la fin de la nouvelle lecture.
La validation s’ouvre sur /extranet/decisions/work/<acceptanceCaseId>, l’offre sur /extranet/decisions/offer/<quotationId> et la confirmation de consommation sur /extranet/decisions/usage/<entitlementId>/<usageRecordId>. Le portail client n’a pas de liste séparée des offres.
Valider un travail livré
La carte affiche le nom du travail lorsqu’il peut être relié sans ambiguïté à une livraison, sa date et la section Ce qui a été fait. Si le serveur ne publie pas le volume, le portail n’invente pas de quantité et n’affiche pas de boutons de réponse. Un dossier déjà validé, renvoyé ou pas encore ouvert affiche une explication.
Lorsque votre réponse est attendue, que vous avez le droit requis et que la confirmation de connexion est active, Valider, Renvoyer et Refuser peuvent apparaître. Renvoyer ou refuser exige une explication. Ces résultats ont des conséquences différentes.
Lisez le texte de confirmation avant l'envoi. Valider signifie qu'une facture sera émise pour le travail validé et que la validation ne peut pas être annulée. Renvoyer remet le travail en correction et ne le facture pas maintenant. Refuser rejette tout le travail, ne le facture pas et ne peut pas être annulé. Aucune de ces actions ne prouve à elle seule un paiement ou l'émission d'une facture finale : après relecture du statut, vérifiez les documents de facturation et le contexte courants.
Détails et récupération
Les détails peuvent être en chargement, vides, temporairement indisponibles ou désactivés pour le profil. « Le détail n’est pas publié ici » n’est pas une erreur de lecture ; une liste vide ne prouve pas l’absence de contenu. Si le dossier appartient à un autre contexte, le portail change de contexte puis recharge.
Si le contexte devient obsolète pendant la lecture, la barre des décisions en attente et la carte peuvent disparaître temporairement pendant la synchronisation de l’entreprise choisie. Il s’agit d’un état de récupération limité, pas d’une preuve d’absence de décision : attendez la synchronisation ou changez de contexte, puis rechargez l’écran. Ne renvoyez pas la réponse avant la fin de la récupération.
Pour un chargement, une absence ou une erreur de lecture, utilisez Retour ou Réessayer après avoir vérifié le contexte. N’affichez pas acceptanceCaseId ni les codes techniques, et ne répétez pas une réponse avant de connaître le nouveau statut.
Offres commerciales
Une offre s’ouvre uniquement depuis un lien direct. Elle peut afficher la date limite, les lignes, les quantités et les montants ; le total n’apparaît que si toutes les lignes ont la même devise et la même précision. Toute capture monétaire doit vérifier la devise attendue et observée dans la même configuration régionale.
Accepter et Refuser apparaissent seulement si le serveur indique que la décision est ouverte. Chaque choix ouvre sa propre confirmation avant l’envoi : accepter crée la commande à ces conditions et lance le travail, sans pouvoir être modifié ; refuser indique que l’offre ne convient pas et prépare une autre offre, sans retour possible à celle-ci. Une offre déjà acceptée ou refusée ne peut pas recevoir une nouvelle réponse. Droit absent, MFA non configurée, statut fermé et offre expirée sont des états distincts.
Confirmer une consommation
/extranet/decisions/usage/<entitlementId>/<usageRecordId> montre une consommation déjà enregistrée avec quantité, unité et moment. Lorsque le droit associé est disponible, la fiche peut aussi afficher le contexte du service ou du forfait, le contexte client, la période, la quantité accordée et le solde restant ; les informations indisponibles sont omises et ne sont pas remplacées par des IDs techniques. Votre réponse est un reçu d’accord ou de contestation : elle n’annule pas la consommation, ne change pas le solde et ne remplace pas une correction du personnel.
C’est correct envoie la réponse en un clic. Contester ouvre un champ obligatoire pour le motif. Si l’écriture n’est pas ouverte à votre confirmation, elle peut ne pas nécessiter de réponse, en avoir déjà une ou ne plus être accessible ; cet état ne propose ni boutons de réponse ni Réessayer. Réessayer ne s’applique qu’à une erreur de lecture.
Quand la réponse est indisponible
Absence de droit, MFA manquante, réponse déjà enregistrée, mode fermé et erreur de lecture temporaire impliquent des suites différentes. Vérifiez le contexte et les droits, puis réessayez seulement la lecture. Une carte vide n’est pas une preuve d’absence de données ; vérifiez l’état après un message de succès.
Mobile et confidentialité
Sur petit écran, les actions et les explications doivent se placer sans défilement horizontal ; dates, unités et montants restent dans la langue de la page. Utilisez des noms, lignes et dates synthétiques. Ne publiez pas de vrais noms de clients, liens, identifiants, données de paiement ou portail d’un tiers ; les captures arabes exigent aussi une revue RTL.